| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FŠJ/0190/26 |
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
potraviny |
99.90 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FŠJ/0191/26 |
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
potraviny |
259.53 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FŠJ/0192/26 |
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
108.92 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FZŠ0150/26 |
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 |
preskoly.sk s.r.o. |
učebnice |
612.20 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FZŠ0151/26 |
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 |
preskoly.sk s.r.o. |
pracovné zošity |
347.80 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FZŠ0152/26 |
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 |
Aitec, s.r.o. |
pracovné zošity |
1001.04 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FZŠ0153/26 |
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefónne poplatky |
80.28 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FZŠ0154/26 |
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 |
2U spol. s r.o. |
vlajky a tyče |
73.84 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
OBJ0081/26 |
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 |
Leoness, s.r.o. |
tabuľa napichovacia |
39.91 |
10.07.2026 |
Objednávka |
|
|
| 10 |
OBJ0082/26 |
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 |
2U spol. s r.o. |
vlajky a tyče |
73.84 |
10.07.2026 |
Objednávka |
|
|
| 11 |
OBJ0083/26 |
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
kancelárske potreby |
289.46 |
10.07.2026 |
Objednávka |
|
|
| 12 |
OBJ0084/26 |
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
boxíky |
162.00 |
10.07.2026 |
Objednávka |
|
|
| 13 |
FZŠ0138/26 |
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 |
Osobnyudaj.sk |
GDPR |
41.82 |
09.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FZŠ0139/26 |
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 |
SPP, a.s. |
spotreba plynu |
56.00 |
09.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FZŠ0140/26 |
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 |
TAKTIK vydaveteľstvo, s.r.o. |
pracovné zošity |
193.80 |
09.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FZŠ0141/26 |
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 |
TAKTIK vydaveteľstvo, s.r.o. |
učebnice |
56.40 |
09.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FZŠ0142/26 |
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 |
GRENKELEASING s.r.o. |
prenájom kopírky |
201.73 |
09.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FZŠ0143/26 |
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 |
SPP, a.s. |
spotreba plynu |
525.00 |
09.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FZŠ0144/26 |
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
odpojenie a zapojenie umývačky |
463.83 |
09.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FZŠ0145/26 |
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 |
Ing. Adam Šuran - ITESO |
IT služby |
184.50 |
09.07.2026 |
Faktúra |
|
|
