Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0378/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Vlčkovce |
Dodávateľ: | Zdeno Buhuš - fobo/erba |
Adresa: | Stromová 1693/41,92601 Sereď |
IČO: | 17647231 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 09.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2020 |
Dátum úhrady: | 15.12.2020 |
Súbor: | FD0378_20 |
Zverejnené: | 21.12.2020 |