Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0257031521 |
Číslo faktúry: | FD 0147/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Vlčkovce |
Dodávateľ: | A.S.A. Trnava |
Adresa: | , |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | BRKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | BRKO |
Dátum doručenia: | 05.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0147_15 |
Zverejnené: | 10.06.2015 |