Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0257030621 |
Číslo faktúry: | FD 0083/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Vlčkovce |
Dodávateľ: | A.S.A. Trnava |
Adresa: | , |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | BRKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | BRKO |
Dátum doručenia: | 31.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0083_15 |
Zverejnené: | 20.04.2015 |