| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0257025931 |
| Číslo faktúry: | FD 0119/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Vlčkovce |
| Dodávateľ: | A.S.A. Trnava |
| Adresa: | , |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | BRKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | BRKO |
| Dátum doručenia: | 30.04.2014 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0119_14 |
| Zverejnené: | 23.05.2014 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 22:56.
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce
Vlčkovce č.1, 91923 Vlčkovce | IČO: 37842498
