Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0257036357 |
Číslo faktúry: | FD 0133/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Vlčkovce |
Dodávateľ: | A.S.A. Trnava |
Adresa: | , |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | BRKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | BRKO |
Dátum doručenia: | 11.05.2016 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2016 |
Dátum úhrady: | 11.05.2016 |
Súbor: | FD0133_16 |
Zverejnené: | 12.05.2016 |