Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FŠJ/0072/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Vlčkovce |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s |
Adresa: | Cabajská 10,95022 Nitra |
IČO: | 36467430 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 151,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | potraviny |
Dátum doručenia: | 13.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 07.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2024 |
Dátum úhrady: | 31.03.2024 |
Súbor: | FŠJ_0072_24 |
Zverejnené: | 08.04.2024 |