Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FŠJ/0085/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Vlčkovce |
Dodávateľ: | FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
Adresa: | Jakuba Haška 3,94901 Nitra 1 |
IČO: | 50963511 |
Predmet: | ovocie, zelenina |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | ovocie, zelenina |
Dátum doručenia: | 21.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 19.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2024 |
Dátum úhrady: | 31.03.2024 |
Súbor: | FŠJ_0085_24 |
Zverejnené: | 08.04.2024 |