Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7302259585 |
Číslo faktúry: | FD /0035/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Vlčkovce |
Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefóny |
Fakturovaná suma s DPH: | 93,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2013 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2013 |
Dátum úhrady: | 19.03.2013 |
Súbor: | FD_0035_13 |
Zverejnené: | 08.03.2013 |