Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 139002 |
Číslo faktúry: | FD /0028/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Vlčkovce |
Dodávateľ: | Vladimír Velšic - FEVA |
Adresa: | Na Hlinách 7/A,91701 Trnava |
IČO: | 33217378 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 599,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.02.2013 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2013 |
Dátum úhrady: | 15.04.2013 |
Súbor: | FD_0028_13 |
Zverejnené: | 28.02.2013 |