Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 138200790 |
Číslo faktúry: | FD /0025/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Vlčkovce |
Dodávateľ: | TATRACHEMA vd |
Adresa: | Bulharská 40,91702 Trnava |
IČO: | 31434193 |
Predmet: | čistiace potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 174,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.02.2013 |
Dátum vystavenia: | 19.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 05.03.2013 |
Dátum úhrady: | 20.02.2013 |
Súbor: | FD_0025_13 |
Zverejnené: | 19.02.2013 |