Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120100763 |
Číslo faktúry: | FD /0022/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Vlčkovce |
Dodávateľ: | Unihouse, s.r.o. |
Adresa: | Zlievarenská 7974/1,91702 Trnava |
IČO: | 45851387 |
Predmet: | software |
Fakturovaná suma s DPH: | 210,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.02.2013 |
Dátum vystavenia: | 14.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2013 |
Dátum úhrady: | 18.02.2013 |
Súbor: | FD_0022_13 |
Zverejnené: | 14.02.2013 |