Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7450114419 |
Číslo faktúry: | FD /0015/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Vlčkovce |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.01.2013 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2013 |
Dátum úhrady: | 06.02.2013 |
Súbor: | FD_0015_13 |
Zverejnené: | 23.01.2013 |